2023年度部门决算

单位名称：北京市手机彩票网文化和旅游局机关

目    录

第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表
 

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室批准的手机彩票网印发《北京市手机彩票网文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】32号),规定,北京市手机彩票网文化和旅游局(简称区文化和旅游局)是区政府工作部门,为正处级。本单位内设十个科室,分别为办公室、法制宣传科、行政审批科、公共服务科、文物管理科产业发展科、行业管理科、安全与应急科、财务审计科、组织人事科。
（二）人员构成情况
行政编制48人，实有人数46人；事业编制0人，实有人数0人。
   二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计10803.02万元，比上年减少21791.13万元，下降66.86%。主要原因：与2022年相比，2023年收支中重大活动资金减少。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计9997.42万元，比上年减少11735.38万元，下降54%。
1.财政拨款收入9997.42万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入9468.48万元，占收入合计的94.7%；政府性基金预算财政拨款收入528.95万元，占收入合计的5.29%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计10803.02万元，比上年减少21791.13万元，下降66.86%，其中：基本支出1764.08万元，占支出合计的16.32%；项目支出9038.95万元，占支出合计的83.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计9997.42万元，比上年减少11489.27万元，下降53.47%。主要原因：与2022年相比，2023年重大活动资金下降。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9468.48万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出58.76万元，占本年财政拨款支出0.62%；教育支出5.35万元，占本年财政拨款支出0.06%；文化旅游体育与传媒支出8993.95万元，占本年财政拨款支出94.99%；社会保障和就业支出290.58万元，占本年财政拨款支出3.07%；卫生健康支出104.83万元，占本年财政拨款支出1.11%；城乡社区支出15万元，占本年财政拨款支出0.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”（类）2023年度决算58.76万元，比2023年度年初预算增加58.76万元，增长100%。其中：
根据财政[2016]43号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目。
2、“教育支出”(类)2023年度决算5.35万元，比2023年度年初预算减少3.04万元，下降36.23%。其中：
“进修及培训”(款)2023年度决算5.35万元，比2023年度年初预算减少3.04万元，下降36.23%。主要用于各类培训。
 3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算8993.95万元，比2023年度年初预算增加2677.7万元，增长42.39%。其中：
“文化和旅游”（款）2023年度决算6422.4万元，比2023年初预算增加156.15万元，增长2.49%。主要用于各项文化活动、旅游发展补助及公共文化建设项目，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“文物”(款)2023年度决算49.99万元，比2023年初预算减少0.01万元，下降0.02%。主要用于文物保护及宣传。
“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2023年度决算2521.56万元，比2023年初预算增加2521.56万元，增长100%。主要用于重大活动期间相关经费。
    4、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算290.58万元，比2023年初预算增加96.81万元，增长49.96%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算193.58万元，比2023年初预算减少0.19万元，下降0.1%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”(款)2023年度决算48.5万元，比2023年初预算增加48.5万元，增长100%。主要用于机关运行经费。
    “其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算48.5万元，比2023年初预算增加48.5万元，增长100%。主要用于机关运行经费。
    5、“卫生健康支出”(类)2023年度决算104.83万元，比2023年初预算减少27.33万元，下降20.68%。其中：
    “行政事业单位医疗”(款)2023年度决算104.83万元，比2023年初预算减少27.33万元，下降20.68%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
    6、“城乡社区支出”(类)2023年度决算15万元，比2023年初预算增加15万元，增长100%。其中：
    “城乡社区公共设施”(款)2023年度决算15万元，比2023年初预算增加15万元，增长100%。主要用于手机彩票网博物馆建设前期谋划。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出528.95万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出528.95万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算528.95万元，比2023年度年初预算增加528.95万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算528.95万元，比2023年度年初预算增加528.95万元，增长100%。主要用于：文化配套装修改造。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1764.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数10.34万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.3万元增加5.04万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数6.82万元，比2023年度年初预算数0万元增加6.82万元。主要原因：因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费；2023年度因公出国（境）费用主要用于旅游推介交流会等方面，2023年度组织因公出国（境）团组0个、2人次，人均因公出国（境）费用3.41万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.52万元，比2023年度年初预算数5.3万元下降1.77万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数3.52万元，比2023年度年初预算数5.3万元减少1.77万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.88万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计169.56万元，比上年增加2.19万元，增加原因：人员增加，相应公用经费增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额999.61万元，其中：政府采购货物支出4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出995.61万元。授予中小企业合同金额888.2万元，占政府采购支出总额的88.85%，其中：授予小微企业合同金额377.71万元，占政府采购支出总额的37.78%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市手机彩票网文化和旅游局机关共有车辆4台，共计86.14万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算6575.24万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
   7.本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训， 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 转业士官的培训支出，不在本科目反映。
   文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化
和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反应除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
   卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区共用过设施方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表
详见附件2